2018年澳门金沙sands casino 部门预算公开

作者:总务处 来源:总务处 发布时间:2018年02月09日
 

2018年澳门金沙sands casino 部门预算

 

目 录

第一部分    2018年澳门金沙sands casino 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

(一)政府采购安排情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)重点项目预算绩效目标设置情况

(四)专业名词解释

 

第二部分     2018年澳门金沙sands casino 部门预算表

一、  2018年财政拨款收支总表

二、  2018年一般公共预算支出表

三、  2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

四、 2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、 2018年政府性基金预算支出表

六、 2018年部门收支总表

七、 2018年部门收入表

八、 2018年部门支出表

 

 

第一部分 2018年澳门金沙sands casino 部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

澳门金沙sands casino 是主管教学工作的职能部门。主要职责:全面贯彻党的教育方针,组织教育教学及教学研究活动,保证教育教学质量,维护教职工的合法权益,为学生健康成长提供良好的学习环境,把学生培养成为合格的现代公民。

(二)机构设置

1.本部门预算为本级预算,本部门无下属单位。

2.本部门内设机构四处一室,即办公室,教导处,总务处,德育处,体卫艺处。

人员构成情况:学校全额拨款事业编制248名,现有在职教职工257,超编9人,主要补充教师产假、外出支教等人员的不足。另按规定配有工勤人员11人,合同工13人。离退休人员36

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算5431.15万元,比上年增加563.65万元,增长11.58%,主要原因是人员工资收入住房公积金等增加

 

三、支出预算说明

支出预算5431.15万元,比上年增加563.65万元,增长11.58%,主要原因是人员工资收入住房公积金等增加

 

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排30.00万元,比上年增加16.00万元,增长114.29%,主要原因是今年计划增加购置车辆一台。其中:因公出国(境)费8.00万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费19.00万元,比上年增加16.00万元,增长533.33%,主要原因是今年计划增加购置车辆一台;公务接待费3.00万元,与上年保持不变。

 

五、其他需要说明的情况

(一)政府采购安排情况

 2018年本部门政府采购安排319.50万元,其中:货物类采购预算240.50万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算79.00万元等。

(二)国有资产占有使用情况

截至201811,本部门占有使用车辆情况为:一般公务用车, 2018年预计购置1,单位价值 200  万元以上通用设备 0   台(套),单位价值200 万元以上专用设备台(套)。

(三)重点项目预算绩效目标设置情况

(四)专业名词解释

“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

第二部分  2018年澳门金沙sands casino 部门预算表

 

附件1

 

 

2018年财政拨款收支总表

 

部门名称:澳门金沙sands casino

单位:万元

 

 

 

 

项目

2018
预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

一、本年收入

4,641.15

一、本年支出

4,641.15

4,641.15

 

 

(一)一般公共预算拨款

4,641.15

一般公共服务支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

3,969.04

3,969.04

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

293.99

293.99

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生支出

84.30

84.30

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

农林水支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

293.82

293.82

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

4,641.15

支出总计

4,641.15

4,641.15

 

 

                 

 

附件2

 

 

 

2018年一般公共预算支出表

部门名称:澳门金沙sands casino

 

 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算拨款

合计

基本支出

项目支出

合计

4641.15

3841.15

800

  205】教育支出

3969.04

3169.04

800

    20502】普通教育

3169.04

3169.04

 

      2050204】高中教育

3169.04

3169.04

 

    20509】教育费附加安排的支出

800

 

800

      2050903】城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)

650

 

650

      2050999】其他教育费附加安排的支出

150

 

150

  208】社会保障和就业支出

293.99

293.99

 

    20805】行政事业单位离退休

293.99

293.99

 

      2080502】事业单位离退休

293.99

293.99

 

  210】医疗卫生与计划生育支出

84.3

84.3

 

    21011】行政事业单位医疗

84.3

84.3

 

      2101102】事业单位医疗

81.82

81.82

 

      2101103】公务员医疗补助

2.48

2.48

 

  221】住房保障支出

293.82

293.82

 

    22102】住房改革支出

293.82

293.82

 

      2210201】住房公积金

293.82

293.82

 

 

附件3

 

2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门名称:澳门金沙sands casino

单位:万元

部门经济科目名称

一般公共预算拨款

合计

3,841.15

20115】澳门金沙sands casino

3,841.15

  301】工资福利支出

3,534.18

    30101】基本工资

1,136.06

    30102】津贴补贴

211.15

    30103】奖金

284.02

    30107】绩效工资

1,025.33

    30108】机关事业单位基本养老保险缴费

65.00

    30111】公务员医疗补助缴费

19.30

    30113】住房公积金

293.82

    30199】其他工资福利支出

499.50

  302】商品和服务支出

59.80

    30299】其他商品和服务支出

59.80

  303】对个人和家庭的补助

247.17

    30302】退休费

245.64

    30309】奖励金

1.53

 

附件4

 

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:澳门金沙sands casino

单位:万元

项目

本年预算数

合计

30.00

1、因公出国(境)费用

8.00

2、公务接待费

3.00

3、公务用车费

19.00

其中:(1)公务用车运行维护费

3.00

      2)公务用车购置

16.00

 

附件5

 

 

 

2018年政府性基金预算支出表

部门名称:澳门金沙sands casino

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算拨款

小计

基本支出

项目支出

此表空白

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收支总表

部门名称:澳门金沙sands casino

 

 

 

单位:万元

收入

支出

支出

支出

项目

2018
预算

项目(部门经济分类)

2018
预算

项目(政府经济分类)

2018
预算

项目

2016
预算

一、一般预算经费安排拨款

4641.15

一、基本支出

4631.15

一、机关工资福利支出

 

一、一般公共服务支出

 

二、基金预算拨款

 

    工资福利支出

3,914.98

二、机关商品和服务支出

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

    一般商品和服务支出

469.00

三、机关资本性支出(一)

 

三、国防支出

 

四、财政专户拨款

790

    对个人和家庭的补助支出

247.17

四、机关资本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

 

 

五、对事业单位经常性补助

4,383.98

五、教育支出

4704.04

六、事业单位经营收入

 

二、项目支出

800

六、对事业单位资本性补助

800

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

  行政事业类项目支出

800

七、对企业补助

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

  基本建设类项目支出

 

八、对企业资本性支出

 

八、社会保障和就业支出

298.99

 

 

  其他类项目支出

 

九、对个人和家庭补助

247.17

九、社会保险基金支出

 

 

 

    

 

十、对社会保障基金补助

 

十、医疗卫生支出

84.3

 

 

三、事业单位经营支出

 

十一、债务利息及费用支出

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、债务还本支出

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、转移性支出

 

十三、农林水支出

 

 

 

     

 

十四、预备费及预留

 

十四、交通运输支出

 

 

 

     

 

十五、其他支出

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

   

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

     

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

       

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

343.82

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

本年收入合计

5,431.15

本年支出合计

5,431.15

本年支出合计

5,431.15

本年支出合计

5,431.15

八、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

九、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

 

 

十、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

十一、上年结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5,431.15

支出总计

5,431.15

支出总计

5,431.15

支出总计

5,431.15

                       

 

附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入表

 

部门名称:澳门金沙sands casino

 

 

 

单位:万元

 

功能科目名称

总计

收入项目

 

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

 

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

 

合计

5431.15

4641.15

 

 

790

 

 

 

 

  205】教育支出

4704.04

3969.04

 

 

735

 

 

 

 

    20502】普通教育

3904.04

3169.04

 

 

735

 

 

 

 

      2050204】高中教育

3904.04

3169.04

 

 

735

 

 

 

 

    20509】教育费附加安排的支出

800

800

 

 

 

 

 

 

 

      2050903】城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)

650

650

 

 

 

 

 

 

 

      2050999】其他教育费附加安排的支出

150

150

 

 

 

 

 

 

 

  208】社会保障和就业支出

298.99

293.99

 

 

5

 

 

 

 

    20805】行政事业单位离退休

298.99

293.99

 

 

5

 

 

 

 

      2080502】事业单位离退休

298.99

293.99

 

 

5

 

 

 

 

  210】医疗卫生与计划生育支出

84.3

84.3

 

 

 

 

 

 

 

    21011】行政事业单位医疗

84.3

84.3

 

 

 

 

 

 

 

      2101102】事业单位医疗

81.82

81.82

 

 

 

 

 

 

 

      2101103】公务员医疗补助

2.48

2.48

 

 

 

 

 

 

 

  221】住房保障支出

343.82

293.82

 

 

50

 

 

 

 

    22102】住房改革支出

343.82

293.82

 

 

50

 

 

 

 

      2210201】住房公积金

343.82

293.82

 

 

50

 

 

 

 

                           

 

附件8

 

 

 

 

2018年部门支出表

 

部门名称:澳门金沙sands casino

 

 

单位:万元

 

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

合计

5431.15

4631.15

800

 

 

 

 

  205】教育支出

4704.04

3904.04

800

 

 

 

 

    20502】普通教育

3904.04

3904.04

 

 

 

 

 

      2050204】高中教育

3904.04

3904.04

 

 

 

 

 

    20509】教育费附加安排的支出

800

 

800

 

 

 

 

      2050903】城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)

650

 

650

 

 

 

 

      2050999】其他教育费附加安排的支出

150

 

150

 

 

 

 

  208】社会保障和就业支出

298.99

298.99

 

 

 

 

 

    20805】行政事业单位离退休

298.99

298.99

 

 

 

 

 

      2080502】事业单位离退休

298.99

298.99

 

 

 

 

 

  210】医疗卫生与计划生育支出

84.3

84.3

 

 

 

 

 

    21011】行政事业单位医疗

84.3

84.3

 

 

 

 

 

      2101102】事业单位医疗

81.82

81.82

 

 

 

 

 

      2101103】公务员医疗补助

2.48

2.48

 

 

 

 

 

  221】住房保障支出

343.82

343.82

 

 

 

 

 

    22102】住房改革支出

343.82

343.82

 

 

 

 

 

      2210201】住房公积金

343.82

343.82

 

 

 

 

 

                       

 

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